Information Technology Reference
In-Depth Information
TABELLE 8.2
Inhalte des Prozesshandbuches
Dokumentensteuerung
Dokumentenhistorie, Genehmigungen, Versionierung,
Verantwortliche
Zweck des Dokuments
Wozu wurde das Dokument erstellt?
Aktualisierung und Freigabe
Prozesse für die Aktualisierung und Freigabe
Sprachregelung und allgemeine
Festlegungen
Beschreibung der verwendeten Konventionen
wie z. B. ITIL
®
-Wording
Einordnung in ein übergeordnetes
Prozessmodell
Beschreibung des beschriebenen Prozesses im Gesamt-
prozessmodell der Organisation
Ziele des Prozesses
Die deinierten Ziele des Prozesses
(Hauptziele und Zusatzziele)
Abgrenzungen
Die deinierten Nicht-Ziele des Prozesses
Prozesskennzahlen und Reporting
Die deinierten KPI und die Berichtswege
Prozessspeziische Rollen
Die für den Prozess benötigten Rollenbeschreibungen
(Aufgaben, Verantwortung, Kompetenzen)
Prozessbeschreibung (Ebene 2)
Beschreibung des Prozesses auf Aktivitätenebene und
Zuordnung der Rollen und Tools zu den Aktivitäten
Prozessaktivitäten (Ebene 3)
Detailbeschreibung der Prozessaktivitäten auf Arbeits-
anweisungsebene
Input
Die für die Prozessaktivitäten benötigten Eingangsgrößen
Output
Die durch den Prozess gelieferten Ergebnisse
Schnittstellen zu anderen
Prozessen
Beschreibung der Schnittstellen zu weiteren Prozessen
innerhalb der Organisation
Toolunterstützung
Beschreibung der für den Prozess benötigten Tools
8.3.6■Prozesse etablieren
Wichtige Ziele dieser Phase
Die Prozesse sind vollständig in der Organisation verankert und werden gelebt.
Der Nutzen des Projektes ist unternehmensweit bekannt und wird akzeptiert.
Die Detaildokumentation für alle Prozesse (z. B. Arbeitsanweisungen) ist erstellt.
Die festgelegten Tools sind implementiert, koniguriert und werden sinnvoll eingesetzt.
Schwachstellen und Verbesserungspotential sind erkannt und dokumentiert.
