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In-Depth Information
Danach zeigen Sie ein Beispiel für ein Kontrollkästchen. Können Sie erklären, wo-
für Inforegister und Infoboxen verwendet werden? Wie gehen Sie vor, wenn Sie
den angezeigten Kreditor bearbeiten wollen und können mehrere Kreditoren in
einem Zug bearbeitet werden?
Übung 2.4 - Anlegen von Datensätzen
Legen Sie einen neuen Kreditor ohne Nutzung einer Vorlage an, wobei sie für die-
sen Kreditor nur den Namen „##-Übung 2.4 Inc.“ (## = Ihr Benutzerkürzel) und die
Kreditorengruppe eintragen.
Hinweise
:
Falls der Nummernkreis für Kreditorennummern auf „Manuell“ gestellt
ist, muss die Kreditorennummer bei Neuanlage eines Lieferanten manuell einge-
tragen werden. Falls in den Kreditorenparametern die Prüfung der Umsatzsteuer-
nummer aktiviert ist, muss im Kreditorenformular am Inforegister
Rechnung und
Lieferung
für den neuen Lieferanten eine
Umsatzsteuernummer
über die Tabellenre-
ferenz angelegt und für den Kreditor ausgewählt werden.
Übung 2.5 - Auswahlfelder
Bei der Suche der Einkäufergruppe im Kreditorenformular finden Sie den für Ihren
Lieferanten aus Übung 2.4 benötigten Eintrag nicht. Benutzen Sie die Tabellenrefe-
renz (
Details anzeigen
) im Feld
Einkäufergruppe
am Reiter
Sonstige Details
, um in der
Einkäufergruppenverwaltung eine neue Gruppe ##-P (## = Ihr Benutzerkürzel)
anzulegen. Weisen Sie Ihrem Lieferanten diese Gruppe zu.
Übung 2.6 - Filter
Um Übung im Umgang mit Filtern zu erhalten, nutzen Sie in der Kreditoren-
Listenseite der Reihe nach folgende Filter entsprechend den Angaben, die nach der
Aufzählung zu finden sind:
¾
All Lieferanten, die “inc” im Namen enthalten
¾
Alle Lieferanten, die derselben Kreditorengruppe wie Ihr Lieferant aus
Übung 2.4 zugeordnet sind
¾
Alle Lieferanten, deren Name mit „T“ beginnt
¾
Lieferanten mit der Nummer (
Kreditorenkonto
) 30003 bis 30005 oder größer
30008
¾
Lieferanten, deren Nummer mit „5“ endet und die ein „i“ im Namen auf-
weisen
¾
Lieferanten mit einem „e“ an der zweiten Stelle im Namen
¾
Lieferanten, deren Name nicht mit „C“ beginnt
Für die erste Filter-Aufgabe verwenden Sie das Filterfeld im Filterbereich der Lis-
tenseite, für die zweite Aufgabe den Auswahlfilter. Bei den übrigen Aufgaben
nutzen Sie abwechselnd Rasterfilter und erweiterten Filter.
Benutzen Sie anschließend das erweiterte Filterfenster in der Listenseite, um alle
Lieferanten anzuzeigen, die als Zahlungsbedingung nicht „Netto 30 Tage“ (bzw.
„Net 30 days”) zugeordnet haben.
