Beschaffung - Grundkurs Microsoft Dynamics AX - page 105

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Zurückgegebener Auftrag - Gutschrift, siehe Abschnitt 3.7.1

In den Positionen sind die Artikel mit Waren-Identifikation ( Artikelnummer oder
Beschaffungskategorie ), Bezeichnung, Bestellmenge, Preise und Liefertermin enthal-
ten. Für die Bestellung eines lagergeführten Artikels muss die Artikelnummer des
freigegebenen Produkts gewählt werden. Dienstleistungen und immaterielle Güter
können entweder durch Eintragung der Artikelnummer des jeweiligen - nicht
lagergeführten - Artikels oder durch Eintragen der Beschaffungskategorie erfasst
werden.

Abbildung 3-20: Struktur der Einkaufsbestellung

3.4.5.1 Vorschlagswerte in Bestellungen
In Kopf und Positionen werden nach Auswahl von Lieferantennummer bzw. Arti-
kelnummer zahlreiche Feldwerte aus den jeweiligen Stammdaten übernommen.
Die in die Bestellung eingetragenen Vorschlagswerte können aber je nach Berech-
tigung überschrieben werden.

Wenn beispielsweise mit dem Lieferanten für die vorliegende Bestellung eine an-
dere Zahlungsbedingung vereinbart wird, kann die Zahlungsbedingung in der
Bestellung geändert werden. Falls die neue Vereinbarung generell gilt, muss die
Zahlungsbedingung im Lieferantenstamm entsprechend geändert werden damit in
der nächsten Bestellung die korrekte neue Zahlungsbedingung als Vorschlagswert
vorhanden ist.

3.4.5.2 Erfassen einer Bestellung
In Abhängigkeit von den Bedürfnissen des Benutzers können Bestellungen von
zwei unterschiedlichen Formularen aus geöffnet und angelegt werden:
¾ Kreditorenformular - Vorzuziehen, wenn in den Bestellungen mit einer
Lieferantensuche begonnen wird.
¾ Bestellformular - Vorzuziehen, wenn der Lieferant nicht das Auswahlkri-
terium darstellt (z.B. Suche nicht genehmigter Bestellungen).
In der Kreditoren-Listenseite ( Beschaffung> Häufig> Kreditoren> Alle Kreditoren ) oder
dem zugehörigen Detailformular kann über die Schaltfläche Neu/Bestellung am